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辽源市住房和城乡建设局2021年部门预算

发布时间:2021-03-10 09:00 信息来源:辽源市住房和城乡建设局

  目  录 

   

  第一部分  部门概况  

  一、主要职能 

  二、机构设置 

  第二部分  预算表格 

  一、收支预算表 

  二、收入预算表 

  三、支出预算表 

  四、财政拨款收支预算表 

  五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 

  六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表 

  七、一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出预算表 

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 

  九、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

  十、政策(项目)绩效目标表 

  第三部分  情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  (一)贯彻执行国家和省有关建筑业、房地产业和城乡建设方面的方针、政策和法律、法规、规章;研究拟订我市有关住房和城乡建设的规范性文件。 

  (二)监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动,组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标活动的监督执法;指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理、材料化验检测以及工程质量和安全;监督并指导实施施工、建设监理的法规规章;监督并执行工程建设、建筑业的行业发展战略、中长期规划、产业政策和规章制度。负责城市建设档案管理工作。 

  (三)指导、管理、规范全市建筑业发展;承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;指导实施建筑业的技术政策。负责指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。 

  (四)承担全市规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。依法组织编制和实施全市房地产业发展规划、住房中长期建设规划和年度计划;会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;指导全市商品房预售及二手房交易管理工作;指导、规范和监督房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理工作;指导全市各类房屋的安全管理工作;负责直管公房的管理养护。 

  (五)拟订住房保障相关政策并指导实施。会同有关部门做好中央和省政府、市政府有关廉租住房资金安排的组织实施工作;组织、指导、监督并协调住房保障体系建设工作;指导全市住房建设和城镇住房制度改革工作;负责监督指导全市房屋征收工作。 

  (六)承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施,指导农村住房建设和安全及危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。 

  (七)承担本行业(领域)的安全生产监督管理职责,组织开展安全生产行政执法工作。 

  (八)指导推进绿色建筑、新型墙材、建设科技工作。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目;拟订建设行业科技发展规划;指导科技项目成果推广、重大技术引进和创新工作。拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施;指导、监管各类房屋建设及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。负责新建工程防雷设计审查和施工监管工作;指导建设工程消防设计审查工作。 

  (九)完成市委、市政府交办的其他任务。 

  二、机构设置 

  根据上述职责,辽源市住房和城乡建设局内设 9 个机构,分别为办公室、人事教育科、财务科、建筑业监管科(消防科)、房地产市场监管科、村镇建设科、安全生产监督管理科、住房保障科、法规科。 

  下设 14 家预算单位,分别为辽源市住房和城乡建设局(本级)、辽源市住房和城乡建设局会计核算中心(含8家辽源市住和城乡建设局会计核算中心、辽源市建筑工程安全监督管理站、辽源市建筑工程质量监督站、辽源市房屋征收经办中心、辽源市建筑工程服务中心、辽源市城市建设综合开发服务中心、辽源市工程建设招投标管理办公室、辽源市建设工程定额站)、辽源市保障性住房管理中心、辽源市房屋安全鉴定中心、辽源市房地产市场服务中心、辽源市物业和住房维修资金管理中心、辽源市墙材革新建筑节能和散装水泥服务中心。 

  第二部分 预算表格 

收支预算表 

     

单位:万元 

收      入 

支      出 

项  目 

预算数 

项  目 

预算数 

一、一般公共预算拨款收入 

2,356.00  

一、社会保障和就业支出 

275.00  

财政预算拨款收入 

2,356.00  

二、卫生健康支出 

95.60  

非税收入 

  

三、城乡社区支出 

1,708.00  

二、政府性基金预算拨款收入 

  

四、住房保障支出 

277.40  

三、事业收入 

 

…… 

 

四、事业单位经营收入 

     

五、上级补助收入 

  

 

  

六、附属单位上缴收入 

  

 

  

七、其他收入 

  

  

  

 

  

  

  

本年收入合计 

2,356.00  

本年支出合计 

2,356.00  

用事业基金弥补收支差额 

  

结转下年 

  

上年结转 

  

  

  

收入总计 

2,356.00  

支出总计 

2,356.00  

  注:按照《关于批复2021年部门预算的通知》(辽财预〔2021〕  号,以下简称《批复》)中的预算表1(2021年收支预算总表)填列。 

  收入预算表 

功能分类 

科目名称 

总计 

本年收入 

用事业基金弥补收支差额 

上年结

 

   

合计 

一般公共预算拨款收入 

政府性基金预算拨款收入 

事业收入 

事业 单位经营   收入 

上级补助  收入 

附属单位上缴  收入 

其他收入 

  

 
     

小计 

财政预算  拨款收入 

非税收入 

  

小计 

教育收费收入 

其他  事业收入 

       

  

 

一、社会保障和就业支出 

275.00 

275.00 

275.00 

275.00 

                     

行政事业单位养老支出 

265.20 

265.20 

265.20 

265.20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

行政单位离退休 

11.00 

11.00 

11.00 

11.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

254.20 

254.20 

254.20 

254.20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

其他社会保障和就业支出 

9.80 

9.80 

9.80 

9.80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

二、卫生健康支出 

95.60 

95.60 

95.60 

95.60 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

行政事业单位医疗 

95.60 

95.60 

95.60 

95.60 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

行政单位医疗 

12.00 

12.00 

12.00 

12.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

事业单位医疗 

79.80 

79.80 

79.80 

79.80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

其他行政事业单位医疗支出 

3.80 

3.80 

3.80 

3.80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

三、城乡社区支出 

1,708.00 

1,708.00 

1,708.00 

1,708.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

城乡社区管理事务 

1,708.00 

1,708.00 

1,708.00 

1,708.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

行政运行 

283.00 

283.00 

283.00 

283.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

其他城乡社区管理事务支出 

1,425.00 

1,425.00 

1,425.00 

1,425.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

四、住房保障支出 

277.40 

277.40 

277.40 

277.40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

住房改革支出 

179.40 

179.40 

179.40 

179.40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

住房公积金 

179.40 

179.40 

179.40 

179.40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

城乡社区住宅 

98.00 

98.00 

98.00 

98.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

其他城乡社区住宅支出 

98.00 

98.00 

98.00 

98.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

…… 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

合计 

2356.00 

2356.00 

2356.00 

2356.00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  注:按照《批复》中的预算表2(2021年收入预算总表)填列,功能科目填列至项级。 

支出预算表 

     

单位:万元 

功能分类 

科目名称 

总计 

基本支出 

项目支出 

事业单位经营 支出 

对附属单位补 助支出 

上缴上级支出 

合计 

人员经费 

公用经费 

一、社会保障和就业支出 

275.00 

275.00 

275.00 

         

行政事业单位养老支出 

265.20 

265.20 

265.20 

         

行政单位离退休 

11.00 

11.00 

11.00 

         

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

254.20 

254.20 

254.20 

         

其他社会保障和就业支出 

9.80 

9.80 

9.80 

         

其他社会保障和就业支出 

9.80 

9.80 

9.80 

         

二、卫生健康支出 

95.60 

95.60 

95.60 

         

行政事业单位医疗 

95.60 

95.60 

95.60 

         

行政单位医疗 

12.00 

12.00 

12.00 

         

事业单位医疗 

79.80 

79.80 

79.80 

         

其他行政事业单位医疗支出 

3.80 

3.80 

3.80 

         

三、城乡社区支出 

1708.00 

1708.00 

1604.00 

104.00 

       

城乡社区管理事务 

1708.00 

1708.00 

1604.00 

104.00 

       

行政运行 

283.00 

283.00 

203.00 

80.00 

       

其他城乡社区管理事务支出 

1425.00 

1425.00 

1401.00 

24.00 

       

四、住房保障支出 

277.40 

277.40 

277.40 

         

住房改革支出 

179.40 

179.40 

179.40 

         

住房公积金 

179.40 

179.40 

179.40 

         

城乡社区住宅 

98.00 

98.00 

98.00 

         

其他城乡社区住宅支出 

98.00 

98.00 

98.00 

         

…… 

               
                 

合计 

2356.00 

2356.00 

2252.00 

104.00 

       

  注:按照《批复》中的预算表3(2021年支出预算总表)填列,功能科目填列至项级。 

财政拨款收支预算表 

单位:万元 

收      入 

支      出 

 

 

  

项  目 

预算数 

项  目 

合计 

一般公共预算 

政府性基金预算 

 

 

  

一、一般公共预算拨款收入 

2356.00  

一、社会保障和就业支出 

275.00 

275.00 

   

 

  

财政预算拨款收入 

2356.00  

二、卫生健康支出 

95.60 

95.60 

   

非税收入 

  

三、城乡社区支出 

1708.00 

1708.00 

   

二、政府性基金预算拨款收入 

  

四、住房保障支出 

277.40 

277.40 

   
   

…… 

       
             
 

  

 

  

     
 

  

 

  

     
 

  

  

  

     

本年收入合计 

2356.00  

 本年支出合计 

2356.00 

2356.00 

   

上年结转 

  

结转下年 

  

     

一般公共预算拨款 

  

 

  

     

政府性基金预算拨款 

  

  

  

     

收入总计 

2356.00  

支出总计 

2356.00  

2356.00 

   

  注:按照《批复》中的预算表4(2021年财政拨款收支预算总表)填列。 

功能分类 

科目名称 

总计 

基本支出 

项目支出 

 
         
   

合计 

人员经费 

公用经费 

   

一、社会保障和就业支出 

275.00 

275.00 

275.00 

     

行政事业单位养老支出 

265.20 

265.20 

265.20 

     

行政单位离退休 

11.00 

11.00 

11.00 

     

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

254.20 

254.20 

254.20 

   

其他社会保障和就业支出 

9.80 

9.80 

9.80 

   

其他社会保障和就业支出 

9.80 

9.80 

9.80 

   

二、卫生健康支出 

95.60 

95.60 

95.60 

   

行政事业单位医疗 

95.60 

95.60 

95.60 

   

行政单位医疗 

12.00 

12.00 

12.00 

   

事业单位医疗 

79.80 

79.80 

79.80 

   

其他行政事业单位医疗支出 

3.80 

3.80 

3.80 

   

三、城乡社区支出 

1708.00 

1708.00 

1604.00 

104.00 

 

城乡社区管理事务 

1708.00 

1708.00 

1604.00 

104.00 

 

行政运行 

283.00 

283.00 

203.00 

80.00 

 

其他城乡社区管理事务支出 

1425.00 

1425.00 

1401.00 

24.00 

 

四、住房保障支出 

277.40 

277.40 

277.40 

   

住房改革支出 

179.40 

179.40 

179.40 

   

住房公积金 

179.40 

179.40 

179.40 

     

城乡社区住宅 

98.00 

98.00 

98.00 

     

其他城乡社区住宅支出 

98.00 

98.00 

98.00 

     
             

合计 

2356.00 

2356.00 

2252.00 

104.00 

 

 

  注:按照《批复》中的预算表5(2021年一般公共预算支出预算表(功能分类))填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的,公开空表,不得删除。 

         

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表 

       

单位:万元 

科目编码 

政府性经济科目名称 

科目编码 

部门经济科目名称 

2021年预算数 

合    计 

     

2,356.00 

  

办公经费 

  

  

78.00 

50201 

  

30239 

其他交通费用 

21.00 

50201 

  

30204 

手续费 

1.00 

50201 

  

30211 

差旅费 

9.00 

50201 

  

30205 

水费 

1.00 

50201 

  

30201 

办公费 

14.00 

50201 

  

30206 

电费 

6.00 

50201 

  

30228 

工会经费 

5.00 

50201 

  

30207 

邮电费 

5.00 

50201 

  

30208 

取暖费 

15.00 

50201 

  

30202 

印刷费 

1.00 

  

工资福利支出 

  

  

1,911.90 

50501 

  

30113 

住房公积金 

156.40 

50501 

  

30110 

职工基本医疗保险缴费 

79.80 

50501 

  

30107 

绩效工资 

357.00 

50501 

  

30101 

基本工资 

1,062.00 

50501 

  

30112 

其他社会保障缴费 

12.60 

50501 

  

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

224.20 

50501 

  

30102 

津贴补贴 

19.90 

  

工资奖金津补贴 

  

  

203.00 

50101 

  

30103 

奖金 

9.00 

50101 

  

30102 

津贴补贴 

3.00 

50101 

  

30101 

基本工资 

191.00 

  

离退休费 

  

  

14.00 

50905 

  

30302 

退休费 

14.00 

  

其他商品和服务支出 

  

  

1.00 

50299 

  

30299 

其他商品和服务支出 

1.00 

  

商品和服务支出 

  

  

24.00 

50502 

  

30208 

取暖费 

9.00 

50502 

  

30201 

办公费 

15.00 

  

社会保障缴费 

  

  

43.00 

50102 

  

30112 

其他社会保障缴费 

1.00 

50102 

  

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

30.00 

50102 

  

30110 

职工基本医疗保险缴费 

12.00 

  

社会福利和救助 

  

  

57.10 

50901 

  

30305 

生活补助 

57.10 

 

委托业务费 

   

1.00 

50205 

 

30226 

劳务费 

1.00 

 

住房公积金 

   

23.00 

50103 

 

30113 

住房公积金 

23.00 

  注:按照《批复》中的预算表6(2021年一般公共预算支出预算表(经济分类))填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的,公开空表,不得删除。 

一般公共预算基本支出、项目支出预算表 

单位:万元 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

  

2,356.00 

2,356.00 

 

208 

社会保障和就业支出 

275.00 

275.00 

 

20805 

行政事业单位养老支出 

265.20 

265.20 

 

2080501 

行政单位离退休 

11.00 

11.00 

 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

254.20 

254.20 

 

20899 

其他社会保障和就业支出 

9.80 

9.80 

 

2089999 

其他社会保障和就业支出 

9.80 

9.80 

 

210 

卫生健康支出 

95.60 

95.60 

 

21011 

行政事业单位医疗 

95.60 

95.60 

 

2101101 

行政单位医疗 

12.00 

12.00 

 

2101102 

事业单位医疗 

79.80 

79.80 

 

2101199 

其他行政事业单位医疗支出 

3.80 

3.80 

 

212 

城乡社区支出 

1,708.00 

1,708.00 

 

21201 

城乡社区管理事务 

1,708.00 

1,708.00 

 

2120101 

行政运行 

283.00 

283.00 

 

2120199 

其他城乡社区管理事务支出 

1,425.00 

1,425.00 

 

221 

住房保障支出 

277.40 

277.40 

 

22102 

住房改革支出 

179.40 

179.40 

 

2210201 

住房公积金 

179.40 

179.40 

 

22103 

城乡社区住宅 

98.00 

98.00 

 

2210399 

其他城乡社区住宅支出 

98.00 

98.00 

 

  注:按照《批复》中的预算表7(2021年一般公共预算基本支出、项目支出预算表)填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的,公开空表,不得删除。 

一般公共预算“三公”经费支出预算表 

单位:万元 

项    目 

2021年预算数 

合    计 

  

1、因公出国(境)费用 

  

2、公务接待费 

  

3、公务用车费 

  

其中:(1)公务用车运行维护费 

  

(2)公务用车购置 

  

说明:

  1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 14 个预算单位。

  2、“2021年预算数”的实有人员 313 人,其中:在职人员 190 人,离退休人员 123 人。 

3、因公出国(境) 0 组, 0  人。 

  注:按照《批复》预算表9(2021年“三公”经费支出预算总表)填列。没有一般公共预算拨款的,公开空表,不得删除。 

   

政府性基金预算财政拨款支出预算表

 

单位:万元

功能分类

科目名称

总计

基本支出

项目                                                               支出

 

 

 

 

 

 

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 


   

  注:按照《批复》中的预算表8(2021年政府性基金预算支出预算总表)填列,功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的,公开空表,不得删除。 

政策(项目)绩效目标表

2021年度)

政策(项目)名称

 

主管部门

 

实施单位

 

项目属性

新增项目 □   延续项目 □

计划实施期

20XX年XX月-20XX年XX月

项目资金
(万元)

年度资金总额:           

计划实施期资金总额:           

 

   其中:财政拨款                                 

    其中:财政拨款                                 

 

         其他资金

          其他资金

绩效
目标

年度目标

计划实施期目标

 


 目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……


 目标1:
 目标2:
 目标3:
 ……





一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 




数量指标

 指标1:

 

数量指标

 指标1:

 

 

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 

 

……

 

 

……

 

 

 

质量指标

 指标1:

 

质量指标

 指标1:

 

 

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

 

时效指标

 指标1:

 

时效指标

 指标1:

 

 

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

 

成本指标

 指标1:

 

成本指标

 指标1:

 

 

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

 

……

 ……

 

……

 ……

 

 




经济效益
指标

 指标1:

 

经济效益
指标

 指标1:

 

 

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

 

满意度指标

 指标1:

 

满意度指标

 指标1:

 

 

 

 

 指标2:

 

 

 指标2:

 

 

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

 

……

 ……

 

……

 ……

  注:按照《批复》中的表10《政策(项目)绩效目标表》填列。没有项目支出绩效目标表的,公开空表,不得删除。 

  第三部分 情况说明 

  一、2021年收支预算总体情况 

  按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021年收支总预算2356.00万元,比2020年预算减少46.80万元,主要原因是严格控制经费支出,压减一般性支出。 

  注:收入和支出中包括的具体内容,按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。 

  二、2021年收入预算情况 

  2021年收入预算2356.00万元,其中:本年收入2356.00万元,占100 %;用事业基金弥补收支差额 0万元,占 0 %;上年结转0万元,占0%。本年收入中,一般公共预算拨款收入2356.00万元,占100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0_万元,占0_%;其他收入0万元,占0%。 

  注:收入中包括的具体内容,按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。 

  三、2021年支出预算情况 

  2021年支出预算2356.00万元,其中:基本支出_2356.00万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费2252.00万元,占95.59%;公用经费104.00万元,占4.41%。 

  注:支出中包括的具体内容,按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。 

  四、2021年财政拨款收支预算情况 

  2021年财政拨款收支总预算_2356.00万元,其中:一般公共预算拨款_2356.00万元,政府性基金预算拨款0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出275.00万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出95.60万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出1708.00万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出277.40万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出支出0万元,其他支出0万元。 

  注:财政拨款收支中包括的具体内容,按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。 

  五、2021年一般公共预算财政拨款情况 

  2021年一般公共预算当年拨款_2356.00万元,其中:基本支出_2356.00万元,占100%;项目支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费2252.00万元,占95.59%;公用经费104.00万元,占4.41%。 

  一般公共服务(类)支出0万元,占0 %,主要用于_____________________。 

  国防(类)支出0万元,占0 %,主要用于_____________________。 

  教育(类)支出0万元,占0 %,主要用于_____________________。 

  科学技术(类)支出0万元,占0 %,主要用于_____________________。 

  文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0 %,主要用于_____________________。 

  社会保障和就业(类)支出275.00万元,占11.67%,主要用于离退休人员工资、社会保险缴费等。 

  农林水支出(类)支出0万元,占0%,主要用于_____________________。 

  卫生健康(类)支出95.60万元,占4.06%,主要用于行政事业单位人员的医疗保险。 

  城乡社区(类)支出1708.00万元,占72.50%,主要用于行政事业单位人员经费支出及公用经费支出。 

  住房保障(类)支出277.40万元,占11.77%,主要用于保障性住房人员经费支出及住房公积金支出。 

  注:一般公共预算拨款中包括的具体内容,按本部门《一般公共预算拨款支出预算表(功能分类)》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的,直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”,不得直接删除。 

  六、2021年一般公共预算基本支出情况 

  2021年一般公共预算基本支出_2356.00万元,其中: 

  人员经费2252.00万元,主要包括:基本工资1253.00万元、津贴补贴22.90万元、绩效工资357.00万元、奖金9.00万元、社会保障缴费359.60万元、退休费14.00万元、生活补助57.10万元、住房公积金179.40万元。 

  公用经费104.00万元,主要包括:办公费29.00万元、印刷费1.00万元、手续费1.00万元、水费1.00万元、电费6.00万元、邮电费5.00万元、取暖费24.00万元、差旅费9.00万元、工会经费5.00万元、劳务费1.00万元、其他交通补助21.00万元、其他商品和服务支出1万元。 

  注:一般公共预算基本支出中包括的具体内容,按本部门《一般公共预算财政拨款支出预算表(经济分类)》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的,直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”,不得直接删除。 

  七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况 

  本部门无一般公共预算拨款 

  2021年“三公”经费预算数为     万元,比2020年预算数增加(减少)     万元。其中: 

  1.因公出国(境)费     万元,比2020年预算数增加(减少)     万元,主要原因是_______。 

  2.公务接待费     万元,比2020年预算数增加(减少)     万元,主要原因是_______。 

  3.公务用车购置及运行费0万元,比2020年预算数增加(减少)      万元。其中,公务用车运行维护费0万元,比2020年预算数增加(减少)      万元,主要原因是         ;公务用车购置费       万元,比2020年预算数增加(减少)    万元,主要原因是_______。 

  注:“三公”经费中包括的具体内容,按本部门《“三公”经费支出预算总表》反映的实际情况填写。2020年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的,直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”,不得直接删除。 

  八、2021年政府性基金预算支出情况 

  本部门无政府性基金预算拨款 

  2021年政府性基金预算支出__________万元,其中:基本支出_________万元,占______%;项目支出_________万元,占______%。基本支出中,人员经费_________万元,占_______%;公用经费_________万元,占______%。 

  科学技术(类)支出________万元,占________%,主要用于_____________________。 

  文化旅游体育与传媒(类)支出________万元,占________%,主要用于_____________________。 

  社会保障和就业(类)支出________万元,占________%,主要用于_____________________。 

  农林水支出(类)支出________万元,占________%,主要用于_____________________。 

  注:政府性基金预算支出中包括的具体内容,按本部门《政府性基金预算支出预算总表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的,直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”,不得直接删除。 

  九、其他重要事项的说明情况 

  (一)机关运行经费 

  2021年部门本级  1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算59.00万元,比2020年预算减少6.70万元,下降10.20%。 

  (二)政府采购情况 

  2021年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2020年10月31日,部门本级和所属各预算单位共有车辆 7 辆,其中,领导干部用车0_辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  2021年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况(根据实际情况完善内容)。 

  (四)政策(项目)支出绩效目标情况说明 

  本部门无政策(项目)支出 

  按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2021年确定   个部门本级重点政策(项目),涉及金额    万元。其中:        项目,涉及金额   万元;          项目, 涉及金额   万元。同时,将政策(项目)绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。 

  注:没有需要按规定说明情况的,直接表述为“本部门无______”,不得直接删除。 

  第四部分 名词解释 

  (一)一般公共预算拨款收入:指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。 

  (二)政府性基金预算拨款收入:指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。 

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (五)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

  (六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。 

  (七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。 

  (八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  (十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 

  (十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。 

  (十六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十八)政策(项目)支出绩效目标:政策(项目)支出绩效目标是指部门预算安排的政策(项目)支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 

(责任编辑:李健) [纠错]