关闭

市政府工作部门

中省直单位

国家税务总局辽源市税务局 市社保局 市邮政局

县区、开发区

东丰县 东辽县 龙山区 西安区 经济开发区

2020年度辽源市住房和城乡建设局部门决算

发布时间:2021-09-27 09:27 信息来源:辽源市住房和城乡建设局

附件1:

 

 

 

 

 

 

2020年度

 

辽源市住房和城乡建设局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2021 9  15 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

 (一)贯彻执行国家和省有关建筑业、房地产业和城乡建设方面的方针、政策和法律、法规、规章;研究拟订我市有关住房和城乡建设的规范性文件。

(二)监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动,组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标活动的监督执法;指导监督建筑市场准入、工程招投标、工程监理、材料化验检测以及工程质量和安全;监督并指导实施施工、建设监理的法规规章;监督并执行工程建设、建筑业的行业发展战略、中长期规划、产业政策和规章制度。负责城市建设档案管理工作。

(三)指导、管理、规范全市建筑业发展;承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;指导实施建筑业的技术政策。负责指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

(四)承担全市规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。依法组织编制和实施全市房地产业发展规划、住房中长期建设规划和年度计划;会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;指导全市商品房预售及二手房交易管理工作;指导、规范和监督房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理工作;指导全市各类房屋的安全管理工作;负责直管公房的管理养护。

(五)拟订住房保障相关政策并指导实施。会同有关部门做好中央和省政府、市政府有关廉租住房资金安排的组织实施工作;组织、指导、监督并协调住房保障体系建设工作;指导全市住房建设和城镇住房制度改革工作;负责监督指导全市房屋征收工作。

(六)承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施,指导农村住房建设和安全及危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

(七)承担本行业(领域)的安全生产监督管理职责,组织开展安全生产行政执法工作。

(八)指导推进绿色建筑、新型墙材、建设科技工作。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目;拟订建设行业科技发展规划;指导科技项目成果推广、重大技术引进和创新工作。拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施;指导、监管各类房屋建设及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。负责新建工程防雷设计审查和施工监管工作;指导建设工程消防设计审查工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,辽源市住房和城乡建设局内设9个机构,分别为办公室、人事教育科、财务科、建筑业监管科、房地产市场监管科、村镇建设科、安全生产监督管理科、住房保障科、法规科。

纳入辽源市住房和城乡建设局2020年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 辽源市住房和城乡建设局本级

2. 辽源市住房和城乡建设局会计核算中心(含8家辽源市住和城乡建设局会计核算中心、辽源市建筑工程安全监督管理站、辽源市建筑工程质量监督站、辽源市房屋征收经办中心、辽源市建筑工程服务中心、辽源市城市建设综合开发服务中心、辽源市工程建设招投标管理办公室、辽源市建设工程定额站)

3. 辽源市保障性住房管理中心

4. 辽源市房屋安全鉴定中心

5. 辽源市房地产市场服务中心

6. 辽源市物业和住房维修资金管理中心

7. 辽源市墙材革新建筑节能和散装水泥服务中心

 

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

                                                                         公开01表

部门:辽源市住房和城乡建设局(汇总)                                     单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2488.19 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

......

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

社会保障和就业支出

16

194.36 

四、上级补助收入

4

 

卫生健康支出

17

88.35 

五、事业收入

5

 

节能环保支出

18

 

六、经营收入

6

 

十一城乡社会支出

19

1676.31 

七、附属单位上缴收入

7

 

......

20

 

八、其他收入

8

 17.08

十九、住房保障支出

21

227.58 

 

9

 

...... 

22

 

本年收入合计

10

2505.27 

本年支出合计

23

 2186.60

         使用非财政拨款结余

11

1.71 

        结余分配

24

 13.55

         年初结转和结余

12

446.21 

        年末结转和结余

25

753.04

总计

13

2953.19 

总计

26

2953.19

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,505.27

2488.19

 

 

 

 

17.08

208

社会保障和就业支出

318.31

318.31

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

318.31

318.31

 

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

11.11

11.11

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

307.20

307.20

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

136.80

136.80

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

136.80

136.80

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

11.00

11.00

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

106.80

106.80

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

19.00

19.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1791.39

1774.48

 

 

 

 

16.91

21201

城乡社区管理事务

1791.39

1774.48

 

 

 

 

16.91

2120101

  行政运行

294.37

294.37

 

 

 

 

 

2120106

  工程建设管理

47.80

47.80

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

1449.22

1432.31

 

 

 

 

16.91

221

住房保障支出

258.77

258.60

 

 

 

 

0.17

22102

住房改革支出

183.80

183.80

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

183.80

183.80

 

 

 

 

 

22103

城乡社区住宅

74.97

74.80

 

 

 

 

0.17

2210399

  其他城乡社区住宅支出

74.97

74.80

 

 

 

 

0.17

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员

经费

公用

经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2186.60

2138.80

1774.72 

364.08

47.80 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

194.36

194.36

194.36

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

194.36

194.36

194.36

 

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

11.11

11.11

11.11

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

180.65

180.65

180.65

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位养老支出

2.60

2.60

2.60

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

88.35

88.35

88.35

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

88.35

88.35

88.35

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

11.00

11.00

11.00

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

67.01

67.01

67.07

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

10.34

10.34

10.34

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1676.31

1628.51

1269.44

359.07

47.80

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

1676.31

1628.51

1269.44

359.07

47.80

 

 

 

2120101

  行政运行

294.50

294.50

233.30

61.20

 

 

 

 

2120106

  工程建设管理

47.80

 

 

 

47.80

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

1334.01

1334.01

1036.14 

297.87

 

 

 

 

221

住房保障支出

227.58

227.58

222.57 

5.01 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

139.01

139.01

139.01 

 

 

 

  

 

2210201

  住房公积金

139.01

139.01

139.01 

 

 

 

 

 

22103

城乡社区住宅

88.57

88.57

83.56 

5.01

 

 

 

 

2210399

  其他城乡社区住宅支出

88.57

88.57

83.56 

5.01 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                                   单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2488.19 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

......

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

社会保障和就业支出

17

194.36 

194.36 

 

 

 

4

 

卫生健康支出

18

 88.35

88.35 

 

 

 

5

 

节能环保支出

19

 

 

 

 

 

6

 

十一城乡社会支出

20

1671.24 

1671.24 

 

 

 

7

 

......

21

 

 

 

 

 

8

 

十九、住房保障支出

22

227.41

227.41 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

本年收入合计

9

2488.19 

本年支出合计

23

2181.36

2181.36 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

445.76 

年末财政拨款结转和结余

24

752.59 

752.59 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

445.76 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

2933.95 

总计

28

2933.95 

2933.95 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

2181.36 

2133.56 

1772.67 

360.89 

 47.80

208

社会保障和就业支出

194.36

194.36

194.36

 

 

20805

行政事业单位养老支出

194.36

194.36

194.36

 

 

2080501

  行政单位离退休

11.11

11.11

11.11

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

180.65

180.65

180.65

 

 

2080599

  其他行政事业单位养老支出

2.60

2.60

2.60

 

 

210

卫生健康支出

88.35

88.35

88.35

 

 

21011

行政事业单位医疗

88.35

88.35

88.35

 

 

2101101

  行政单位医疗

11.00

11.00

11.00

 

 

2101102

  事业单位医疗

67.01

67.01

67.01

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

10.34

10.34

10.34

 

 

212

城乡社区支出

1671.24

1623.44

1267.39

356.05

47.80

21201

城乡社区管理事务

1671.24

1623.44

1267.39

356.05

47.80

2120101

  行政运行

294.49

294.49

233.30

61.19

 

2120106

  工程建设管理

47.80

 

 

 

47.80

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

1328.95

1328.95

1034.09

294.86

 

221

住房保障支出

227.41

227.41

222.57

4.84

 

22102

住房改革支出

139.01

139.01

139.01

 

 

2210201

  住房公积金

139.01

139.01

139.01

 

 

22103

城乡社区住宅

88.40

88.40

83.56

4.84

 

2210399

  其他城乡社区住宅支出

88.40

88.40

83.56

4.84

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:                                                                   单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1667.78

302

商品和服务支出

356.74

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

724.42

30201

  办公费

32.86

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

97.09

30202

  印刷费

0.49

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

62.33

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

4.15

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

0.17

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

373.68

30205

  水费

2.03

31002

  办公设备购置

4.15

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

180.96

30206

  电费

10.75

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

11.67

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

78.29

30208

  取暖费

29.30

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

11.63

30211

  差旅费

3.96

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

139.38

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

104.89

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.21

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

11.11

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

0.61

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

35.16

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

56.21

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

1.08

30226

  劳务费

126.82

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

33.17

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

6.41

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

21.28

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

1.33

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

77.01

 

 

 

人员经费合计

1772.67

公用经费合计

360.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.50

 

1.50 

 

1.50

 

6.41 

 

6.41

 

6.41 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称

 

主管部门

 

实施单位

 

项目资金             (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

 

 

 

10

 

 

  其中:财政拨款

 

 

 

 

    上年结转资金

 

 

 

 

        其他资金

 

 

 

 

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

 

 




一级批标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

生态效益指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度
指标

服务对象满意度指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2505.27万元、支总计2186.6万元。与2019年相比,收入总计减少183.17万元降低6.81%。支出总计减少251.46万元,降低10.31%。主要原因:2019年度辽源市房地产市场服务中心二手房网签备案系统采购、新建商品房网签备案系统已完成。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计2505.27万元,其中:财政拨款收入2488.19